目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

自治区社保局2022年部门预算——单位概况

一、主要职能

根据《自治区机构编制委员会关于印发自治区社会保险事业管理局机构编制方案的通知》（宁编发〔2006〕461号）、《关于调整自治区社会保险经办机构管理体制等有关问题的通知》（宁编发〔2010〕50号）、《自治区人民政府关于印发宁夏回族自治区新型农村社会养老保险试点实施意见的通知》（宁政发〔2009〕99号）、《关于调整自治区社会保险事业管理局机构编制事项的通知》（宁编发〔2015〕24号），自治区社保局为人社厅所属副厅级“五险合一”经办机构，参照公务员法管理，主要职能如下：

1.负责全区各项社会保险政策的贯彻落实和经办规程的制定执行。

2.负责全区社会保险登记（包括职工养老、工伤和城乡居民养老）、社会保险费审核申报、社会保险基金的支付、管理、运营、社会保险关系建立、记录、转移、接续和终止及档案管理以及进行业务指导、规范和考核。

3.负责中央行业基本养老、失业保险经办管理工作。

4.负责全区机关事业单位养老保险经办管理工作。

5.负责全区社会保险基金运行分析和管理工作，负责会计核算工作，负责预决算的编制上报、执行和管理工作。

6.负责全区企业退休人员、居民养老金发放及社会化管理服务工作。

7.建立、完善各项社会保险监控制度、监控信息系统和协议医疗机构诚信档案并承担系统运行维护，对基金收、支、结存运行情况实时监控、分析，受理投诉举报并查处社会保险欺诈违法违规行为，负责对全区各级监控机构的监督和业务指导。

8.执行社会保险业务信息系统建设标准和指标体系的落实，负责社会保险信息系统开发、数据集中处理、日常管理、动态监测、宏观分析，承担社会保险个人权益数据管理和记录发布，负责信息网络硬件设施、设备更新、维护和管理。

9.负责全区机关事业单位养老保险缴费审核申报、基金支付、管理、运营，养老保险关系建立、记录、转移、接续、终止和档案管理以及进行业务指导、规范和考核。

机构设置：内设机构共8个，具体为综合处、基金稽核处、养老失业保险经办处、机关事业单位养老保险经办处、工伤保险经办处、社会保险监控处、社会保险信息处、社会保障卡管理处；全额预算事业编制人数是93名，实际在岗人数90名。

  二、部门预算单位构成

自治区社会保险事业管理局预算只含局本级预算。

自治区社保局2022年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

六、部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入预算表

单位：万元

八、部门支出预算表

单位：万元

自治区社保局2022年部门预算——部门预算情况说明

一、关于自治区社保局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区社保局2022年财政拨款收入预算2678.13万元，其中：本年收入2665.198万元，包括一般公共预算拨款2665.198万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余12.94万元。财政拨款支出预算2678.13万元，包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出2438.15万元、卫生健康支出108.18万元、住房保障支出131.80万元。

二、关于自治区社保局2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

自治区社保局2022年一般公共预算财政拨款基本支出2678.13 万元，其中：本年收入安排支出2665.198万元，上年结转资金安排支出12.94万元。比2021年执行数（决算数）减少27.25万元，下降1.03%。

人员经费1700.68万元，主要包括：基本工资433.56万元、津贴补贴435.70万元、奖金404.92万元、社会保障缴费286.28万元、退休费35.79万元、住房公积金95.43万元、购房补贴36.37万元。

公用经费270.08万元，主要包括：办公费15万元、印刷费6万元、邮电费6万元、取暖费8.94万元、物业管理费19.96万元、差旅费30万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费6万元、会议费2.27万元、培训费21.87万元、委托业务费0.88万元、劳务费1万元、工会经费8.41万元、福利费、公务用车运行维护费10.8万元、其他交通费101.54万元、其他商品和服务支出35.79万元。

（二）项目支出情况说明

自治区社保局2022年一般公共预算财政拨款项目支出 707.38万元，其中：本年收入安排支出694.44万元，上年结转结余资金安排支出12.94万元。均为2080109社会保险经办机构下预算安排比2020年执行数593.18万元增加101.26万元，增长17.07 %。主要用于增加社会保险事业管理经费101.26万元。

三、关于自治区社保局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区社保局2022年“三公”经费财政拨款预算数为10.80 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费10.8万元，公务接待费0万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年

减少10.5万元，其中：因公出国（境）费

减少8万元，主要原因是新冠肺炎疫情减少出国；

公务接待费减少2.5万元，主要原因根据相关要求，压减10%预算数。

四、关于自治区社保局2022年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：自治区社保局2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于自治区社保局2022年收支预算情况的总体说明

自治区社保局2022年收入总预算2678.13万元，其中：本年收入2665.198万元，上年结转结余12.94万元；支出总预算2678.13万元，其中：本年支出2678.13万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2665.198万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出2678.13万元，占100%；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，自治区社保局本级1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预

算168.54万元。我局2022年将基本运转支出计入对事业单位经常性补助栏商品和服务支出中。

（二）政府采购情况

2022年，自治区社保局政府采购预算515.04万元，其中：政府采购货物预算109万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算406.04万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，自治区社保局占用使用国有资产总体情况为房屋803.06平方米，价值109.82万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆2辆，价值56万元。

（四）预算绩效情况

2020年我局参与配合了自治区人社厅开展的预算绩效分析评价工作。自治区财政厅对管理工作进行考核评定为“优”。

2022年自治区社保局拟进行重点项目绩效评价自治区社会保险各系统维护及网络安全防护设备维护升级；社会保险事业管理经费；“全区社保经办系统能力提升”专题培训班。

自治区社保局2022年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

四、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、对机关事业单位基本养老保险基金的补助：指自治区财政对自治区机关事业单位参保对象的待遇支出补助。

十一、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助：指自治区财政对城乡居民基本养老保险基金的补助，其中包含对参保人员的缴费补贴及对参保对象待遇支出的补助。

十二、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助：指自治区财政对参加城乡居民基本医疗保险参保人员的个人缴费补贴。

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