信息正文
宁夏回族自治区社会保险事业管理局2022年部门预算绩效表
发布时间:2022-02-11 来源:自治区社会保险事业管理局
Sheet 1:
附件 | |||||||
部门项目支出预算绩效目标表 | |||||||
(2022年度) | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目名称 | 全区社会保险各系统、设备维护费质保金 | ||||||
主管部门 | 303-自治区人力资源和社会保障厅 | 实施单位 | 303005001-自治区社会保险事业管理局本级 | ||||
项目属性 | 01-一次性项目 | 项目期 | 1年 | ||||
项目总额 | 12.94 | 其中:年度资金总额 | 12.94 | ||||
其中: 本级资金 | 资金总额 | 12.94 | 其中: 转移市县(区)资金 | 资金总额 | |||
其中:财政拨款 | 其中:中央资金 | ||||||
其他资金 | |||||||
结余结转资金 | 12.94 | 自治区 资金 | |||||
年度总体 绩效目标 | 2021年各系统维保质保金。 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
1-产出指标 | 11-数量指标 | 维护系统数量 | 7 | ||||
1-产出指标 | 12-质量指标 | 维保期间维护质量 | 确保 | ||||
1-产出指标 | 13-时效指标 | 维保到期支付 | 按时 | ||||
1-产出指标 | 14-成本指标 | 质保金 | 129350 | ||||
2-效益指标 | 21-经济效益 | 提高工作效率 | 15% | ||||
2-效益指标 | 22-社会效益 | 社会保险社会影响力 | 有所提升 | ||||
2-效益指标 | 23-生态效益 | 较少纸质办公 | 30% | ||||
2-效益指标 | 24-可持续影响 | 系统正常使用年限 | 大于6年 | ||||
3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 使用人员满意度 | 95% |
Sheet 2:
附件 | |||||||
部门项目支出预算绩效目标表 | |||||||
(2022年度) | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目名称 | 社会保险事业管理经费 | ||||||
主管部门 | 303-自治区人力资源和社会保障厅 | 实施单位 | 303005001-自治区社会保险事业管理局本级 | ||||
项目属性 | 03-多年期延续性项目 | 项目期 | 1年 | ||||
项目总额 | 258.00 | 其中:年度资金总额 | 258.00 | ||||
其中: 本级资金 | 资金总额 | 258.00 | 其中: 转移市县(区)资金 | 资金总额 | |||
其中:财政拨款 | 258.00 | 其中:中央资金 | |||||
其他资金 | |||||||
结余结转资金 | 自治区 资金 | ||||||
年度总体 绩效目标 | 完成社会保险个人权益记录发布;社保网络专线租赁;社保宣传;社保业务档案及会计、文书档案数字化处理。 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
1-产出指标 | 11-数量指标 | 档案数字化处理人工工时费 | 260元 | ||||
1-产出指标 | 发布养老金待遇短信条数 | 27720000条 | |||||
1-产出指标 | 社保网络专线租赁 | 12个月 | |||||
1-产出指标 | 社保宣传 | 1项 | |||||
1-产出指标 | 12-质量指标 | 项目工作质量合格率 | 95% | ||||
1-产出指标 | 13-时效指标 | 项目完成时间 | 2020年12月 | ||||
1-产出指标 | 14-成本指标 | 档案数字化处理 | 39万元 | ||||
1-产出指标 | 社保网络专线租赁费 | 14.4万元 | |||||
1-产出指标 | 社保宣传 | 66万元 | |||||
1-产出指标 | 社会保险个人权益记录发布费 | 138.6万元 | |||||
2-效益指标 | 22-社会效益 | 确保退休人员及时了解养老金发放情况,提高社会认知度 | 效果显著 | ||||
2-效益指标 | 24-可持续影响 | 信息化储存质量 | 长期 | ||||
3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 社保待遇领取人员满意度 | 95% |
Sheet 3:
附件 | |||||||
部门项目支出预算绩效目标表 | |||||||
(2022年度) | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目名称 | 自治区社会保险各系统维护及网络安全防护设备维护升级 | ||||||
主管部门 | 303-自治区人力资源和社会保障厅 | 实施单位 | 303005001-自治区社会保险事业管理局本级 | ||||
项目属性 | 03-多年期延续性项目 | 项目期 | 1年 | ||||
项目总额 | 410.94 | 其中:年度资金总额 | 410.94 | ||||
其中: 本级资金 | 资金总额 | 410.94 | 其中: 转移市县(区)资金 | 资金总额 | |||
其中:财政拨款 | 410.94 | 其中:中央资金 | |||||
其他资金 | |||||||
结余结转资金 | 自治区 资金 | ||||||
年度总体 绩效目标 | 全面梳理摸排系统关键信息基础设施,掌握重点保卫对象的网络安全情况,排查网络安全风险,堵塞网络安全漏洞,切实提高系统网络安全防护意识和关键信息基础设施综合防护能力,全面提高网络安全保障能力和防护水平。 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
1-产出指标 | 11-数量指标 | “我的宁夏”社会保险公共平台系统维保 | 1项 | ||||
1-产出指标 | 安全保护等级测评平台数量 | 2个 | |||||
1-产出指标 | 安全保护等级测评系统数量 | 14套 | |||||
1-产出指标 | 档案信息系统维保 | 1项 | |||||
1-产出指标 | 对旧小型机、数据库及服务器等维保 | 1项 | |||||
1-产出指标 | 工伤保险前端结算系统维保 | 1项 | |||||
1-产出指标 | 工伤保险中心端系统维保 | 1项 | |||||
1-产出指标 | 国家社保公共服务平台接口开发项目维保 | 1项 | |||||
1-产出指标 | 机关事业单位养老保险管理系统维保 | 1项 | |||||
1-产出指标 | 宁夏基本养老保险待遇测算服务平台开发项目维保 | 1项 | |||||
1-产出指标 | 宁夏社保A++基金财务系统维保 | 1项 | |||||
1-产出指标 | 宁夏社财一体化项目维保 | 1项 | |||||
1-产出指标 | 宁夏社会保险(职工、居民养老保险)管理信息系统及宁夏社会卡管理信息系统维保费 | 1项 | |||||
1-产出指标 | 宁夏社会保险联网数据管理平台维保 | 1项 | |||||
1-产出指标 | 全民参保登记系统维保 | 1项 | |||||
1-产出指标 | 上网行为管理系统、数据库审计系统、入侵防御系统、堡垒机系统、过滤网关系统、漏洞扫描系统等网络安全设备续保费 | 1项 | |||||
1-产出指标 | 社保卡鉴权系统维保、工伤保险监控系统维保、工伤医学知识库系统维保 | 1项 | |||||
1-产出指标 | 网络安全设备加固及其他设备 | 3台 | |||||
1-产出指标 | 职业年金监管平台维保 | 1项 | |||||
1-产出指标 | 12-质量指标 | 系统正常运行率 | ≥90% | ||||
1-产出指标 | 13-时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月 | ||||
1-产出指标 | 14-成本指标 | “我的宁夏”社会保险公共平台系统维保费 | 5万元 | ||||
1-产出指标 | 档案信息系统维保费 | 10万元 | |||||
1-产出指标 | 对旧小型机、数据库及服务器等维保费 | 74.2万元 | |||||
1-产出指标 | 工伤保险前端结算系统维保费 | 40.28万元 | |||||
1-产出指标 | 工伤保险中心端系统维保费 | 18.44万元 | |||||
1-产出指标 | 国家社保公共服务平台接口开发项目维保费 | 2万元 | |||||
1-产出指标 | 机关事业单位养老保险管理系统维保费 | 32.48万元 | |||||
1-产出指标 | 宁夏基本养老保险待遇测算服务平台开发项目维保费 | 5万元 | |||||
1-产出指标 | 宁夏社保A++基金财务系统维保费 | 14.84万元 | |||||
1-产出指标 | 宁夏社财一体化项目维保费 | 20万元 | |||||
1-产出指标 | 宁夏社会保险(职工、居民养老保险)管理信息系统及宁夏社会卡管理信息系统维保费 | 11.68万元 | |||||
1-产出指标 | 宁夏社会保险联网数据管理平台维保费 | 5万元 | |||||
1-产出指标 | 全民参保登记系统维保费 | 5.4万元 | |||||
1-产出指标 | 上网行为管理系统、数据库审计系统、入侵防御系统、堡垒机系统、过滤网关系统、漏洞扫描系统等网络安全设备续保费 | 29.68万元 | |||||
1-产出指标 | 社保卡鉴权系统维保、工伤保险监控系统维保、工伤医学知识库系统维保费 | 7.28万元 | |||||
1-产出指标 | 社会保险各系统、社保门户网站等安全保护等级测评费 | 47.7万元 | |||||
1-产出指标 | 网络安全设备加固及其他设备费 | 68.9万元 | |||||
1-产出指标 | 职业年金监管平台维保费 | 13.06万元 | |||||
2-效益指标 | 21-经济效益 | 提高工作效率 | 15% | ||||
2-效益指标 | 22-社会效益 | 社保社会影响力 | 有所提升 | ||||
2-效益指标 | 23-生态效益 | 减少纸质办公 | 30% | ||||
2-效益指标 | 24-可持续影响 | 系统正常使用年限 | ≥6年 | ||||
3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥90% |
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